| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3202266031 |
| Číslo faktúry: | DF /0083/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyúčtovanie EE TRAFO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -7479,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2012 |
| Súbor: | DF_0083_12 |
| Zverejnené: | 21.06.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
